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AUDITORIA AMBIENTAL

AUDITORIA AMBIENTAL

EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001

Un Sistema de Gestion Ambiental (SGA) es una herramienta, a disposición de una organización, para ayudarla a alcanzar sus objetivos ambientales, incluyendo la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, los procedimientos y los recursos necesarios para desarrollar, implantar, revisar y mantener al día su Política Ambiental.

A la hora de implementar un Sistema de Gestion Ambiental es vital la implicación de la alta dirección y de las personas que lo implementan para conseguir un alto grado de desempeño ambiental.

A este respecto, los requisitos para Sistemas de Gestión Ambiental definidos por la Norma ISO 14001:2004 que cualquier organización tiene que cumplir para obtener o mantener la correspondiente certificación, conforman los criterios de auditoría a comprobar por parte del equipo auditor, haciendo necesario que en cada uno de ellos se reflejen las evidencias que permitirán verificar su cumplimiento.

Mejora continua de Gestion Ambiental - ISO 14000

MEJORA CONTINUA DE GESTION AMBIENTAL – ISO 14000

EVIDENCIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL – ISO 14001

Considerando que las Evidencias de la auditoría son registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente para los criterios de auditoría y que resultan verificables, a continuación se detallan algunas de las evidencias para los requisitos más relevantes con que debe contar un sistema de gestión ambiental.

Evidencias sobre la Política Ambiental

  • Debe existir un documento, firmado por la alta dirección, que recoja la política ambiental de la organización.
  • Tienen que estar recogidos textualmente los requisitos exigidos por la norma.
  • La organización deberá aportar evidencias de cómo ha comunicado a su personal la política ambiental y las actividades realizadas para hacerles comprender la importancia de su seguimiento.
  • La organización deberá aportar evidencias de cómo ha comunicado a sus proveedores la
  • política ambiental.
  • Hay que verificar que su contenido está de acuerdo con la realidad de la organización y que está definido un sistema para ponerla a disposición publica.
  • La política debe estar mantenida al día. Para ello se debe hacer referencia en algún
  • documento del sistema cómo se revisa la política.

Evidencias sobre Objetivos, metas y programas

  • Verificar la información que se ha tenido en cuenta a la hora de establecer los objetivos y metas, así como, los datos que soportan la justificación de no establecer objetivos sobre algún aspecto significativo si lo hubiera.
  • Existencia de un documento donde se describa como se hace, quien lo hace y quien aprueba los objetivos y metas ambientales.
  • Existencia de un documento donde están establecidos los objetivos ambientales de la organización, el cual debe estar sometido a control documental.
  • El personal que tiene asignada responsabilidades en el programa de mejora ambiental lo conoce y lo tiene disponible.

Evidencias sobre Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

  • Comprobar a través de toda la documentación del SGA que están designados los responsables para todas las funciones que se deriven de la gestión ambiental.
  • Comprobar la designación del representante de la dirección y que como mínimo tiene asignados los cometidos de asegurar la implantación y mantenimiento de los requisitos de la norma y la de informar a la alta dirección del funcionamiento del sistema.

Evidencias sobre Competencia, formación y toma de conciencia.

  • Verificar que está establecido el método y están definidos los responsables para la detección de las necesidades de formación.
  • Verificar que el plan anual de formación contempla todas las necesidades de formación detectadas.
  • Verificar los registros de la formación realizada.
  • Verificar a lo largo de las entrevistas con los componentes de la organización la eficacia de la formación.

Evidencias sobre Comunicación

  • Verificar la existencia de un procedimiento donde está definida la sistemática y las
  • responsabilidades de las comunicaciones tanto internas como externas.
  • Verificar la eficacia de las comunicaciones de manera horizontal mediante todas las entrevistas mantenidas con los integrantes de la organización.
  • Verificar los registros de comunicaciones ambientales, internas y externas, para comprobar que se cumple lo especificado en el procedimiento.
  • Verificar que se ha documentado la decisión de comunicar o no los aspectos ambientales significativos.

Evidencias sobre Documentación

  • Verificar la existencia de la documentación que describe los elementos fundamentales del SGA y como interaccionan.
  • Verificar que la trazabilidad de la documentación está bien establecida.
  • Verificar que los registros que proporcionan información sobre las actividades y los resultados alcanzados, forman parte de la documentación del sistema.
Pasivo Ambiental - Matriz Legal Ambiental - ISO 14000

PASIVO AMBIENTAL – MATRIZ LEGAL AMBIENTAL

Evidencias sobre Aspectos ambientales

  • Tiene que estar definida y documentada la forma de identificar y evaluar los aspectos ambientales y como se van a mantener actualizados.
  • Verificar si a la hora de establecer los objetivos ambientales se tienen en cuenta, por parte de la organización, los aspectos significativos.
  • Verificar que los aspectos ambientales se corresponden con la realidad de la organización y que están todos identificados
  • Tienen que estar definidos y documentados los criterios utilizados para determinar la significancia de los aspectos de acuerdo con los criterios de mejora continua.

Evidencias sobre requisitos legales y otros requisitos

  • Verificar que está definida la forma de actualizar la legislación y que se cumplen las frecuencias definidas para hacerlo.
  • Verificar que la organización tiene identificada toda la legislación que le es
  • aplicable.
  • Verificar que está definida la forma de evaluar el cumplimiento legal y que se cumplen las frecuencias definidas para hacerlo.

Evidencias sobre Control operacional

  • Verificar que se han definido instrucciones de los criterios operacionales para el control de al menos los aspectos
  • significativos.
  • Verificar que las instrucciones aseguran el cumplimiento con la legislación y los objetivos y metas.
  • Verificar en las instalaciones el cumplimiento del control operacional.

Evidencias sobre Planes de emergencia y capacidad de respuesta

  • Verificar los registros de las fichas de accidente y si se evalúa la eficacia del plan de emergencia.
  • Verificar que dan respuesta a todos los aspectos potenciales identificados y que tienen como objetivo
  • provocar el menor impacto ambiental.
  • Verificar el conocimiento del plan de las personas que tienen definidas funciones.
  • Verificar la disponibilidad del documento para el personal implicado.

Evidencias sobre Revisión por la Dirección

  • Verificar que están definidos y se respetan los periodos establecidos en el sistema para la realización de la revisión por la dirección.
  • Verificar si se aplica el control de registros a la revisión por la dirección.
  • Verificar que el acta de la revisión por la Dirección contiene, al menos, los puntos exigidos en la norma.
  • Verificar que la revisión por la dirección está aprobada por la dirección.

¿PARA QUÉ IMPLEMENTAR ISO 14001?

Las normas ISO de la serie 14000 han sido elaboradas para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión ambiental eficaces.

Recordando la definición de Eficacia como el “grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados”. (ISO 9000:2005) Es decir que lo que se procura con la implementación de ISO 14001, es simplemente lograr lo que la Dirección establece en términos de desempeño ambiental.

Mientras que hablando de Calidad la propia organización decide cual es el nivel del compromiso que asume frente al Cliente, en materia ambiental el cumplimiento legal está por encima de cualquier decisión que la organización pueda tomar, de la misma manera incluso la identificación de los aspectos significativos guarda una muy estrecha relación con el marco legal aplicable.

Entonces, ¿A qué se reduce la planificación de la gestión ambiental según ISO 14001?. Básicamente al cumplimiento legal y reglamentario, incluyendo dentro de los mismos la buena práctica ambiental en ausencia de normativa legal vigente.

Como vemos, en términos prácticos las razones para implementar un sistema de gestión ambiental y certificar ISO 14001, son bien concretas, prácticas y alejadas de una mera vocación altruista en materia ambiental.

¿QUÉ SIGNIFICA IMPLEMENTAR ISO 14001?

Básicamente implica dotar a la organización de una herramienta simple, efectiva y potente para resguardarla de la generación de pasivos ambientales y para mejorar el desempeño en términos económicos de las cuestiones ambientales.

Es una acción de la dirección que procura y persigue la reducción de riesgos y de costos operativos asociados a los aspectos ambientales  No se trata de burocratizar la cuestión ambiental en la organización, sino de generar una herramienta para la mejor administración de los recursos, y eso es economía.

Gestion ambiental - ISO 14001

GESTION AMBIENTAL ISO 14001

ADECUADA IMPLEMENTACION

Mientras que el diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad tiene, o debería tener si es adecuadamente realizado, un impacto en la estrategia de la organización, el mismo proceso para la cuestión ambiental no necesariamente debería tenerlo. Sucede que la parte del sistema de gestión de la organización que se ocupa de la cuestión ambiental (en los términos de la ISO 14001) es de orden más operativo que estratégico. Esto se debe a que mayormente el sistema de gestión ambiental es reactivo frente a las actividades de la organización y al marco legal correspondiente.

Una forma simple, rápida y segura de establecer, implementar y certificar un sistema de gestión ambiental por la norma ISO 14001 involucra una serie de pasos que son:

  1. Definir las responsabilidades relativas a la gestión ambiental.
  2. Establecer y comunicar la política ambiental, o sea declarar formalmente el compromiso de la organización respecto de su desempeño ambiental. Esta política debe ser coherente y consistente con la estrategia general de la organización.
  3. Identificar todos los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios.
  4. Relevar el marco legal y reglamentario, así como el modo en que aplica de manera precisa.
  5. Evaluar los impactos ambientales correspondientes a las actividades y reconocer los que son significativos basados en la política ambiental adoptada.
  6. Definir e implementar los procedimientos generales propios del sistema de gestión ambiental (comunes a todas las organizaciones) y específicos (propios de la actividad desarrollada).
  7. Seleccionar los indicadores clave de desempeño de los procesos así como la metodología de medición de los mismos.
  8. Implementar efectivamente todos los procesos definidos.
  9. Monitorear la eficacia del sistema de gestión a través de los indicadores clave seleccionados y la aplicación de técnicas estadísticas.
  10. Aplicar acciones correctivas basados en el análisis de los resultados y acciones preventivas basadas en la política ambiental.

Estos simples pasos deben ser realizados por personal especializado competente en temas ambientales, o al menos con asistencia de expertos en la materia. La implementación del sistema de gestión ambiental, en general, no determina cambios significativos en la organización, sino que constituye un complemento importante de la gestión general. A diferencia de lo que acontece con los sistemas de gestión de la calidad, que impactan en el corazón del negocio o actividad de la organización, la cuestión ambiental es en la mayoría de los casos una cuestión operativa pero significativamente importante.

Como certificar  ISO 14001

COMO CERTIFICAR ISO 14001

El presente texto es un extracto del informe “CÓMO CERTIFICAR ISO 14001”, elaborado por los directores de Calidad & Gestión -Roberto Lemo y Hugo Gonzalez- con el objeto tratar los principios y las directrices que permitan a una organización implementar de manera efectiva un sistema de gestión ambiental apropiado a sus necesidades, basado en los requerimientos de la Norma Internacional ISO 14001, y alcanzar así su certificación.

Se trata de un e-book en formato PDF con sólida información basada en la experiencia de los autores en la implementación de sistemas de gestión ambiental en numerosas organizaciones, que aporta valor a las empresas  interesadas en lograr la certificación ISO 14001.

Este informe se envía por e-mail en forma gratuita, solicite su ejemplar ahora mismo!

Bibliografía:
Auditor, o auditado, ¡ésa es la cuestión! – Asociación Española para la Calidad, Comité de Medio Ambiente (2013)
Cómo certificar ISO 14001 – Informe, R. Lemo – H. Gonzalez – Calidad & Gestión (2013)
ISO 14001:2004 – Requisitos para sistemas de gestión ambiental

KIT PARA IMPLEMENTAR ISO 14000

KIT PARA IMPLEMENTAR ISO 14000

  1. Ignacio Ovalle
    24 junio, 2014 a las 19:01

    Muchas gracias por la información Ing. Hugo, le mando saludos desde México.

  1. 17 febrero, 2015 a las 18:21

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